Le module Budgets et campagnes de WAAGE simule le coût réel de vos décisions de revalorisation avant de les engager. Vous définissez un ou plusieurs budgets — augmentations générales, augmentations individuelles, rattrapages, primes — sur une population de collaborateurs ciblée par filtres, puis vous les combinez en campagnes budgétaires pour obtenir le coût global des mesures envisagées sur une période. Chaque scénario est chiffré immédiatement : montant total, nombre de collaborateurs impactés, masse salariale avant et après.
Pensé pour les directions des ressources humaines, les responsables compensation & benefits et les directions financières, le module transforme la préparation des NAO et des campagnes d'augmentation annuelles en un exercice maîtrisé : plutôt que d'empiler des tableurs, vous comparez des scénarios chiffrés, mesurez la consommation de l'enveloppe votée et arbitrez en connaissance de cause, collaborateur par collaborateur.
/ 100
Synthèse d'une campagne budgétaire : le coût global des budgets combinés (augmentations générales, rattrapages, primes), le nombre de collaborateurs impactés et la consommation de l'enveloppe votée, suivis en temps réel à chaque ajustement des paramètres.
Les atouts du module Budgets et campagnes
01 Six types de budgets
Un budget correspond à une mesure de revalorisation — une augmentation ou un versement de prime — appliquée à une population de collaborateurs. WAAGE couvre l'ensemble des mesures pratiquées en entreprise : les augmentations générales (AG), à taux uniforme pour tout ou partie de l'effectif ; les rattrapages par rapport au marché (ARM), ciblant les collaborateurs insuffisamment rémunérés face aux références du benchmark ; les rattrapages par rapport à la classification (ARC) ou à la grille des salaires (ARG), pour résorber les décalages vis-à-vis de votre classification des emplois ou de votre grille interne ; les augmentations individuelles (AI) pilotées par une matrice de performance ; les augmentations individuelles manuelles (AIM), saisies collaborateur par collaborateur en taux ou en valeur ; et le versement d'un complément ou d'une prime (VCP).
Les six types de budgets couverts par le module : de l'augmentation générale au versement d'une prime, chaque mesure de revalorisation dispose de son paramétrage et de son chiffrage propres.
La population de chaque budget se construit par filtres multi-critères : périmètre, site, emploi, type de contrat, statut, genre, ancienneté, niveau d'encadrement, niveaux de rémunération. Les augmentations individuelles s'appuient sur une matrice de performance paramétrable : un taux par niveau de performance seul, ou croisé avec la position dans la grille des salaires, ou encore avec le positionnement face au marché — de sorte que les collaborateurs performants et sous-payés reçoivent mécaniquement les taux les plus élevés.
02 Des campagnes multi-budgets
Une campagne budgétaire combine plusieurs budgets pour refléter le coût global des mesures envisagées sur une période : typiquement une augmentation générale, un ou plusieurs budgets d'augmentations individuelles, des rattrapages ponctuels et des primes. Pour chaque collaborateur concerné par plusieurs budgets, la campagne retient l'augmentation et la prime séparément, sans jamais les cumuler : selon le mode de calcul choisi — augmentation la plus élevée ou ordre de priorité des budgets — un collaborateur peut ainsi porter l'augmentation d'un budget et la prime d'un autre, sans double compte.
Si une enveloppe votée a été définie pour la campagne, WAAGE affiche en permanence sa consommation : une jauge visuelle signale l'approche du plafond puis son dépassement, ce qui permet d'ajuster les curseurs — taux, populations, priorités — jusqu'à tenir l'enveloppe. Le tableau des impacts individuels détaille, collaborateur par collaborateur, le budget retenu, le montant d'augmentation et le complément ou la prime attribués.
468 250 € consommés / 600 000 € votés
La jauge de l'enveloppe votée : 468 250 € consommés sur les 600 000 € votés, avec un repère visuel qui signale l'approche du plafond puis son dépassement, recalculé à chaque ajustement.
03 Ce que vous pourrez faire
Le module restitue à chaque étape des indicateurs directement exploitables pour l'arbitrage et la communication. Vous disposez concrètement des fonctionnalités suivantes :
- Créer un budget par un assistant guidé, avec des filtres de population pré-construits pour les cas les plus courants — un budget se met en place en quelques écrans, sans paramétrage technique
- Simuler tout type de budget : augmentations générales, individuelles (matricielles ou manuelles), rattrapages marché / classification / grille, primes et compléments
- Cibler les populations par filtres : périmètre, site, emploi, contrat, statut, genre, ancienneté, encadrement, niveaux de rémunération
- Mesurer l'impact de chaque budget : coût total, collaborateurs impactés, masse salariale avant / après, augmentation minimale, moyenne et maximale, répartitions par statut et type de contrat — la liste de vos budgets annonce d'ailleurs leurs totaux avant même d'en ouvrir un
- Combiner les budgets en campagnes avec un mode de calcul explicite (augmentation la plus élevée ou ordre de priorité) et des règles de non-cumul garanties ; les budgets se rattachent et se détachent directement depuis la fiche de la campagne
- Piloter l'enveloppe votée : jauge de consommation en temps réel, alerte visuelle à l'approche et au dépassement du plafond
- Analyser les impacts individuels : pour chaque collaborateur, le budget retenu, l'augmentation et la prime attribuées
- Exporter les résultats au format Excel, prêts à présenter en comité de direction, en NAO ou en commission de rémunération
L'assistant guidé de création d'un budget : cinq étapes, du choix de la population au rattachement à la campagne, chaque étape étant chiffrée dès sa validation.
Les budgets s'appuient nativement sur les autres modules du portail — benchmark marché, grille des salaires, classification des emplois, analyses salariales — de sorte que chaque rattrapage simulé repose sur des références réelles, jamais sur des hypothèses.
04 Préparer ses NAO avec WAAGE
Les négociations annuelles obligatoires confrontent une enveloppe budgétaire contrainte à des attentes multiples : revalorisation générale, reconnaissance des performances individuelles, résorption des écarts au marché et des inégalités internes. Sans outil de simulation, chaque hypothèse demande des heures de retraitement dans des tableurs, et les scénarios présentés en négociation restent approximatifs. Le module Budgets et campagnes inverse la démarche : vous construisez vos scénarios en quelques minutes, chiffrés au collaborateur près, et vous les comparez objectivement.
Du scénario à l'arbitrage
En pratique, vous préparez plusieurs campagnes concurrentes — par exemple une dominante générale (AG forte, AI réduites) et une dominante individuelle (AG modérée, matrice de performance généreuse, rattrapages ciblés) — et vous les confrontez à l'enveloppe votée. Les analyses salariales et le benchmark marché documentent le diagnostic ; les budgets chiffrent les remèdes. Vous arrivez en négociation avec des scénarios défendables, dont le coût, la couverture et les effets sur la masse salariale sont connus à l'avance.
La matrice de performance croise le niveau de performance et la position dans la grille des salaires : les taux les plus élevés vont mécaniquement aux collaborateurs performants et sous-payés, les plus faibles aux profils déjà au-dessus de leur fourchette.
Un cadre commun pour la direction et les partenaires sociaux
Parce que chaque campagne expose le même jeu d'indicateurs — coût global, collaborateurs impactés, consommation de l'enveloppe, impacts individuels — le module installe un langage commun entre la DRH, la direction financière et les représentants du personnel. Les échanges portent sur des arbitrages chiffrés plutôt que sur des estimations contestables, ce qui fluidifie le dialogue social et sécurise la décision finale.
05 Comprendre les budgets d'augmentation
Un budget d'augmentation est l'unité de base de toute politique de revalorisation : une mesure — augmentation générale, augmentation individuelle, rattrapage, prime — appliquée à une population définie, pour un coût donné. Une campagne d'augmentation assemble plusieurs budgets en un scénario d'ensemble, confronté à l'enveloppe que l'entreprise est prête à engager. Formaliser ces trois notions, plutôt que de les diluer dans des tableurs, est ce qui rend les arbitrages comparables d'une année sur l'autre et lisibles par tous les acteurs de la décision.
Matrice de performance et augmentations au mérite
Les augmentations au mérite reposent sur une conviction simple : à enveloppe égale, mieux vaut concentrer l'effort sur les collaborateurs qui le justifient le plus. La matrice de performance traduit cette conviction en règle : un taux d'augmentation par niveau de performance, éventuellement croisé avec la position dans la grille des salaires ou avec le positionnement marché, de sorte que les collaborateurs performants et sous-payés reçoivent mécaniquement les taux les plus élevés. La règle étant explicite, elle se présente et se défend — devant un comité de direction comme devant les représentants du personnel.
Des simulations à la maîtrise de la masse salariale
Une augmentation est une dépense récurrente : son coût se répète chaque année et pèse durablement sur la masse salariale. C'est ce qui rend la simulation indispensable avant l'engagement. En chiffrant chaque scénario au collaborateur près — et en s'appuyant sur les analyses salariales pour le diagnostic et sur le diagnostic global pour la mesure des effets — le module inscrit la campagne d'augmentation dans une chaîne complète de pilotage, du constat à la décision, puis de la décision au suivi.